Hoe staat de Augustinusparochie er financieel voor?
Best goed eigenlijk en ook een beetje tegen de verwachting in: het jaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatie-resultaat en voor 2022 begroten we een gering tekort.
Zoals verwacht in de corona-tijd met allerlei beperkingen zijn de collecte-opbrengsten aanzienlijk lager dan gebruikelijk, maar daartegenover staat een niet-verwachte stijging van de parochiebijdragen. Tezamen met de opbrengsten uit beleggingen blijven de totale baten in 2021 op hetzelfde niveau als 2020.
Hetzelfde geldt voor de lasten: gelijk aan 2020. Door de beperkingen zijn de kosten van de erediensten (m.n. koren) maar ook de energielasten in 2021 lager dan gebruikelijk. Als gevolg van de pensionering van diaken Ben Hendriksen zijn de persoonskosten eveneens lager dan in 2020, maar die hebben de bodem nu wel bereikt.
Omdat het exploitatieresultaat het toeliet is de voorziening voor onderhoudskosten voor het de panden aan het Belgiëplein verhoogd; de afwijzing van onze bouwplannen door de gemeente Breda leidt ertoe dat we langer van de bestaande gebouwen gebruik zullen maken,
Voor 2022 wordt een gering tekort begroot. De baten verwachten we op een gelijkblijvend niveau, maar de kosten zullen iets stijgen. Na de hervatting van de erediensten stijgen de kosten van de koren en met de indiensttreding van de teamassistente stijgen ook de persoonskosten. Wat de energielasten betreft is rekening gehouden met beperkte tariefstijgingen.
| EXPLOITATIE
* € 1.000 |
2019 | 2020 | 2021 | Begr 2022 | |
| bijdragen van parochianen | 268 | 212 | 221 | 221 | |
| opbrengst uit bezit en belegg. | 57 | 42 | 44 | 41 | |
| opbrengst uit begraafplaats | 26 | 25 | 15 | 20 | |
| totaal baten | 350 | 279 | 280 | 282 | |
| persoonskosten | -86 | -66 | -58 | -66 | |
| afdracht bisdom/collecten | -61 | -57 | -55 | -51 | |
| kosten van gebouwen | -104 | -91 | -96 | -99 | |
| kosten eredienst en pastoraal | -40 | -24 | -24 | -36 | |
| beheerskosten | -20 | -22 | -19 | -22 | |
| overige lasten en begraafplaats | -16 | -13 | -21 | -11 | |
| totaal lasten | -327 | -274 | -274 | -285 | |
| totaal resultaat | 24 | 5 | 6 | -3 |
Financieel bezien zijn we als parochie blij met dit resultaat. De opbrengsten blijven op niveau en we kunnen de lasten dragen. We zijn dan ook dankbaar voor de financiële steun die we van veel parochianen mogen ontvangen.
Wilt u meer informatie over de jaarrekening dan kunt u die met een e-mail sturen naar secretaris@augustinusparochiebreda.nl
Rene van den Akker, penningmeester